Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001142
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.562.332
Retención DNCP
₲ 35.807
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 412.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206199
Monto Contrato
₲ 109.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.993.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.993.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393354
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación del ascensor del edificio de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria