Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 1.025.272
Nro. Solicitud de Transferencia
72418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.828
Retención DNCP
₲ 3.616
Retención IVA
₲ 27.962
Retención Renta
₲ 27.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
003/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207257
Monto Contrato
₲ 42.033.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.937.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.937.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA XII REGIÓN SANITARIA - ÑEEMBUBCU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu