Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 1.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192246
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.321
Retención DNCP
₲ 4.049
Retención IVA
₲ 31.309
Retención Renta
₲ 31.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
003/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207257
Monto Contrato
₲ 42.033.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.937.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.937.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA XII REGIÓN SANITARIA - ÑEEMBUBCU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu