Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004217
Monto de la Factura
₲ 16.297.250
Nro. Solicitud de Transferencia
147274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.336.453
Retención DNCP
₲ 57.485
Retención IVA
₲ 444.470
Retención Renta
₲ 444.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209610
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.913.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.913.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional