Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004481
Monto de la Factura
₲ 18.551.660
Nro. Solicitud de Transferencia
187441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.457.955
Retención DNCP
₲ 65.437
Retención IVA
₲ 505.954
Retención Renta
₲ 505.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209610
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.544.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.544.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional