Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Monto de la Factura
₲ 1.255.300
Nro. Solicitud de Transferencia
147808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.872
Retención DNCP
₲ 4.428
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Daniel Alcaraz Fernández
RUC
2512019-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202625
Monto Contrato
₲ 1.255.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical