Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001856
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108232
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.131
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199757
Monto Contrato
₲ 89.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.341.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.341.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381488
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA