Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 31.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.585.936
Retención DNCP
₲ 110.792
Retención IVA
₲ 856.636
Retención Renta
₲ 856.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199757
Monto Contrato
₲ 89.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.341.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.341.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381488
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA