Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003624
Monto de la Factura
₲ 2.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.629.609
Retención DNCP
₲ 10.191
Retención IVA
₲ 39.400
Retención Renta
₲ 78.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199569
Monto Contrato
₲ 11.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.558.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.558.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL HMIST
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)