Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003880
Monto de la Factura
₲ 15.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157576
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.605.025
Retención DNCP
₲ 54.743
Retención IVA
₲ 423.273
Retención Renta
₲ 423.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206351
Monto Contrato
₲ 15.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.605.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.605.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico