Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067027
Monto de la Factura
₲ 7.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121754
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.030.544
Retención DNCP
₲ 26.328
Retención IVA
₲ 203.564
Retención Renta
₲ 203.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201295
Monto Contrato
₲ 7.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.030.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.030.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395236
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toners
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu