Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000712
Monto de la Factura
₲ 150.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195776
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.697.919
Retención DNCP
₲ 531.119
Retención IVA
₲ 4.106.591
Retención Renta
₲ 4.106.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207843
Monto Contrato
₲ 150.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.697.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.697.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402481
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion