Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 16.173.270
Nro. Solicitud de Transferencia
156675
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.173.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
63014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78422
Monto Contrato
₲ 16.173.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.380.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.380.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDEJITAS Y VASITOS DE PLÁSTICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas