Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002619
Monto de la Factura
₲ 67.689.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.689.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69712
Monto Contrato
₲ 67.689.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.371.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.371.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246846
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia