Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79801
Monto Contrato
₲ 13.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.076.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261797
Nombre de la Licitación
Adquisición de software especializado para el Laboratorio de Computación Científica y Aplicada (LCCA)
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Mapeo de la Vulnerabilidad y Riesgo de Contaminacion del Agua Subterranea del Gran Asuncion Inv 20