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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 20.194.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.194.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Nº 17-01-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77564
Monto Contrato
₲ 20.194.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.204.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.204.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia