Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 8.380.625
Nro. Solicitud de Transferencia
157119
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.380.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
2242
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72591
Monto Contrato
₲ 8.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.267.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.252.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura