Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 14.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.972.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
02/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71804
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.235.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.235.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257567
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud