Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007421
Monto de la Factura
₲ 38.573.040
Nro. Solicitud de Transferencia
112171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.573.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
62139
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71948
Monto Contrato
₲ 38.573.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.682.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.682.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS Y BOLSAS PLASTICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas