Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003191
Monto de la Factura
₲ 39.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
64310, 63028
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79282
Monto Contrato
₲ 43.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.219.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.219.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas