Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lida Romina Romero Ferreira
RUC
4846708-1
Número de Contrato
62116/9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71372
Monto Contrato
₲ 10.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.525.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.525.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257232
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas