Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050800
Monto de la Factura
₲ 46.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
62130
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71549
Monto Contrato
₲ 46.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.309.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.309.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas