Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001683
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138105
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS SA
RUC
80003192-0
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72616
Monto Contrato
₲ 2.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria