Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 19.704.660
Nro. Solicitud de Transferencia
111673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.704.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71225
Monto Contrato
₲ 19.704.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.738.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.738.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246978
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia