Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005543
Monto de la Factura
₲ 38.550.599
Nro. Solicitud de Transferencia
157125
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.550.599
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
006/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70536
Monto Contrato
₲ 63.708.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.815.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.582.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura