Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65221
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
005-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75610
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.066.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.066.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251956
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion para equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales