Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 6.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157121
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
2241
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72592
Monto Contrato
₲ 6.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.976.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.976.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura