Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 887.513
Nro. Solicitud de Transferencia
138323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.513
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
8-02-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-76961
Monto Contrato
₲ 887.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia