Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 42.160.001
Nro. Solicitud de Transferencia
159508
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.160.001
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERMAN GIMENEZ OCAMPOS
RUC
3210983-0
Número de Contrato
5072
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72756
Monto Contrato
₲ 42.160.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.093.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.093.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255915
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS - SEDE CAAGUAZU
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia