Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 4.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
Nº 8-03-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77413
Monto Contrato
₲ 4.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.834.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia