Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004445
Monto de la Factura
₲ 37.208.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157127
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.208.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMITILA FELTES ALVARENGA
RUC
560415-0
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72311
Monto Contrato
₲ 90.045.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.990.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.362.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura