Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004788
Monto de la Factura
₲ 2.354.150
Nro. Solicitud de Transferencia
67719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71913
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.737.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.544.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253662
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas