Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002163
Monto de la Factura
₲ 14.250.161
Nro. Solicitud de Transferencia
38427
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.250.161
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69449
Monto Contrato
₲ 57.000.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.206.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.206.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD-AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción