Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000007
Monto de la Factura
₲ 88.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
62996
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77863
Monto Contrato
₲ 88.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.159.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.159.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DESCARTABLES PARA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas