Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003882
Monto de la Factura
₲ 1.757.520
Nro. Solicitud de Transferencia
58433
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71539
Monto Contrato
₲ 1.757.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.751.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.751.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246978
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia