Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 5.206.400
Nro. Solicitud de Transferencia
136726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
63003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78201
Monto Contrato
₲ 5.206.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.951.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.951.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas