Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 16.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72617
Monto Contrato
₲ 16.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.810.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.810.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y MOTOSIERRAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria