Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007185
Monto de la Factura
₲ 1.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55405
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69618
Monto Contrato
₲ 43.699.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.054.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.197.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249641
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura