Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013243
Monto de la Factura
₲ 4.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.397.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
2281/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73972
Monto Contrato
₲ 4.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.181.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.181.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura