Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017301
Monto de la Factura
₲ 13.796.746
Nro. Solicitud de Transferencia
54051
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.796.746
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
88617
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71169
Monto Contrato
₲ 18.807.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.477.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.357.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción