Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000410
Monto de la Factura
₲ 40.881.600
Nro. Solicitud de Transferencia
14764
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.881.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
427/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82032
Monto Contrato
₲ 40.881.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.877.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.877.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de limpieza para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado