Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 37.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157275
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-68818
Monto Contrato
₲ 39.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.010.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.010.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246932
Nombre de la Licitación
Publicacion en prensa escrita
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia