Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ANDRES SERVIAN LUCENA
RUC
3235684-6
Número de Contrato
006-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75763
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.766.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.903.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251964
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de acondicionadores de aire y Bebederos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales