Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 2.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156910
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75983
Monto Contrato
₲ 49.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.552.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.552.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales