Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000098
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77407
Monto Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256387
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de computacion e impresoras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO