Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004262
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159050
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
64537
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79839
Monto Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.609.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.609.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263235
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE LIBRO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas