Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000532
Monto de la Factura
₲ 16.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
60482 - 62129
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71552
Monto Contrato
₲ 17.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.116.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.116.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas