Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004682
Monto de la Factura
₲ 43.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67422
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.161.329
Retención DNCP
₲ 154.283
Retención IVA
₲ 1.192.909
Retención Renta
₲ 1.192.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-236113
Monto Contrato
₲ 43.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.161.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.161.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH