Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007724
Monto de la Factura
₲ 13.216.666
Nro. Solicitud de Transferencia
60267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.348.300
Retención DNCP
₲ 46.619
Retención IVA
₲ 360.455
Retención Renta
₲ 360.455
Multa
₲ 1.030.910
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
10/23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-232398
Monto Contrato
₲ 79.299.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.244.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.244.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431613
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio del MUVH - Sede II
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi