Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002538
Monto de la Factura
₲ 20.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.583.157
Retención DNCP
₲ 73.403
Retención IVA
₲ 567.545
Retención Renta
₲ 567.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
01-23
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-225928
Monto Contrato
₲ 20.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.583.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.583.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422799
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH